文山市喜古乡卫生院2018年度部门预算编制说明及公开表

 发布日期:2018年03月28日  作者:  点击数:3次   资料来源:市卫计局

目  录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)资产占用情况

文山市喜古乡卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责全乡防病、治病工作,做好药政管理工作,指导帮助村卫生开展医、防、皮、药工作。

(二)机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共1个。2018年部门预算编制时,单位编制数15人,实际在职职工14人(实际在岗13人,1人在文山市疾控中心任职,但人事关系仍在本院),退休人员0人,有业务车辆2辆。

(三)重点工作概述

1、在努力加强自身发展的同时,加强与上级部门的沟通与联系。

2、引进和培养适合自身发展需要的专业技术人才,提高医务人员专业技术水平,科学实施考核制度,充分调动医务人员积极性。

3、加强村医队伍建设,逐步提高村医文化水平、专业技术水平及服务能力,促进农村卫生工作稳步开展。

4、继续认真组织好对育龄妇女的优质服务;继续抓好特殊人群和流动人口的计生管理与服务;继续组织好乡、村计生专干开展系统的全员信息系统的核查工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,为财政全额拨款的事业单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,事业编制15人。在职实有职工14人,全部为财政全供养人员。

退休人员0人。

实有车辆2辆(救护车1辆,公卫车1辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入192.42万元,其中:一般公共预算192.42万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入192.42万元,其中:本年收入192.42万元,上年结转收入41.48万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款192.42万元(本级财力192.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出192.42万元。本级财力安排支出192.42万元,其中,基本支出192.42万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别 “208(类)-05(款)-05(项)”支出18.51万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费,,“208(类)-27(款)-02(项)”支出0.45万元,事业单位工伤保险费、“208(类)-27(款)-03(项)”支出0.72万元,事业单位生育保险支出,“210(类)-03(款)-01(项)”支出152.58主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出,“210(类)-11(款)-02(项)”支出7.15万元,主要反映事业单位医疗,“210(类)-11(款)-03(项)”支出1.88万元,反应事业单位公务员医疗补助支出,“210(类)-11(款)-99(项)”支出0.4万元,主要反映事业单位其他事业单位医疗支出, “221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出10.73万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:301(类)工资福利支出182.02万元、302(类)商品服务支出10.35万元,303(类)对个人及家庭补助支出0.05万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3.7万元,比上年预算数增减少0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费1.4万元,比上年预算数减少0万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。公务用车运行费2.3万元比上年预算数减少0万元。

(一)2018年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2017年对比增加0万元,增减变化原因,预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,没有增减变化。

(二)2018年公务接待费预算1.4万元,与2017年预算相比,减少了0万元 。 (三)2018年单位实有车辆数2辆,公用务用车购置0辆,公务用车运行费用2.3万元,与2017年对比,新增公务用车0辆,无新购公务用车,公务用车运行费2.3万元,公务用车运行费增加(减少)0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,2018年我单位无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安我单位基本支出192.42万元,与上年对比增加17.94万元,增加的原因主要是:工资福利支出增加。

1.住房公积金比2017年度减少0.66万元,主要原因是在职职工调出,缴纳住房公积金金额减少。

2.商品和服务支出比2017年度减少0.75万元,主要原因是职工调出,机构运转经费减少。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加32.73万元,主要原因工资福利支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力未安排文山市喜古乡卫生院项目支出。

(一)专业名词解释

1.财政拔款收入预算指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

(二)事业单位机构运转经费安排

2018年本级财政安排文山市喜古乡卫生院机构运转经费10.35万元,主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费、工会费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市喜古乡卫生院的国有资产占有使用情况如下:2017年12月份资产总额702.25万元,流动资产229.68万元、在建工程182.85万元,固定资产288.71万元。其中,车辆15.61万元专用设备及其他固定资产273.1万元。

  文山市喜古乡卫生院2018年部门预算公开表.xls

 

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